Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2347 |
01/04/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
322,15 |
322,15 |
322,15 |
| 2352 |
01/04/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
| 2353 |
01/04/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2356 |
01/04/2025 |
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
692,80 |
692,80 |
692,80 |
| 2366 |
01/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
831,50 |
831,50 |
831,50 |
| 2367 |
01/04/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.569,00 |
2.569,00 |
2.569,00 |
| 2379 |
01/04/2025 |
NEILA ANA MULLER |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 2385 |
02/04/2025 |
GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 2392 |
02/04/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
359,46 |
359,46 |
359,46 |
| 2393 |
02/04/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
410,28 |
410,28 |
410,28 |
| 2397 |
02/04/2025 |
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 2398 |
02/04/2025 |
YASMIN SCHNEIDER PIETROBELLI |
894,48 |
894,48 |
894,48 |
| 2399 |
02/04/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
891,84 |
891,84 |
891,84 |
| 2401 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.107,12 |
2.107,12 |
2.107,12 |
| 2402 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.554,51 |
1.554,51 |
1.554,51 |
| 2403 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.500,16 |
1.500,16 |
1.500,16 |
| 2404 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.195,27 |
1.195,27 |
1.195,27 |
| 2405 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
434,35 |
434,35 |
434,35 |
| 2406 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
572,23 |
572,23 |
572,23 |
| 2407 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.310,57 |
1.310,57 |
1.310,57 |
| Sub-total |
18.705,54 |
18.705,54 |
18.705,54 |
