Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3738 |
22/05/2025 |
I N S S |
1.022,23 |
1.022,23 |
0,00 |
| 3739 |
22/05/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
14.175,79 |
14.175,79 |
14.175,79 |
| 3740 |
22/05/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
20.433,57 |
20.433,57 |
20.433,57 |
| 3742 |
22/05/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
45.394,96 |
45.394,96 |
45.394,96 |
| 3743 |
22/05/2025 |
I N S S |
4.301,79 |
4.301,79 |
585,00 |
| 3744 |
22/05/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.602,28 |
1.602,28 |
1.602,28 |
| 3745 |
22/05/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
2.309,57 |
2.309,57 |
2.309,57 |
| 3746 |
22/05/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.524,66 |
1.524,66 |
1.524,66 |
| 3747 |
22/05/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
2.197,72 |
2.197,72 |
2.197,72 |
| 3749 |
22/05/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.731,83 |
3.731,83 |
3.731,83 |
| 3750 |
22/05/2025 |
I N S S |
522,46 |
522,46 |
0,00 |
| 3782 |
23/05/2025 |
ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA |
832,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3837 |
27/05/2025 |
DOUGLAS CONTE |
12.807,60 |
4.269,20 |
4.269,20 |
| 3843 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
411,47 |
411,47 |
411,47 |
| 3890 |
27/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.805,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3911 |
29/05/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.476,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3920 |
29/05/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3937 |
02/06/2025 |
G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
11.180,04 |
11.180,04 |
11.180,04 |
| 3938 |
02/06/2025 |
G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
5.068,55 |
5.068,55 |
5.068,55 |
| 3939 |
02/06/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
18.705,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
150.178,92 |
118.146,12 |
112.884,64 |
