Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4196 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
409,38 |
409,38 |
409,38 |
| 4225 |
10/06/2025 |
SILVANA APPELT MACHADO |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4226 |
10/06/2025 |
SILVANA APPELT MACHADO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4238 |
10/06/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
158,93 |
158,93 |
158,93 |
| 4245 |
10/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.094,78 |
3.094,78 |
3.094,78 |
| 4246 |
10/06/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
162,43 |
162,43 |
162,43 |
| 4247 |
10/06/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
234,12 |
234,12 |
234,12 |
| 4266 |
11/06/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4276 |
12/06/2025 |
ANDRE KICH |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 4294 |
16/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 4296 |
16/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.756,86 |
2.756,86 |
2.756,86 |
| 4303 |
16/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.848,74 |
1.848,74 |
1.848,74 |
| 4308 |
16/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.339,27 |
1.339,27 |
1.339,27 |
| 4314 |
16/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
383,75 |
383,75 |
383,75 |
| 4315 |
16/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
597,87 |
597,87 |
597,87 |
| 4350 |
17/06/2025 |
CATIA FIDENCIO RIBEIRO |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 4355 |
17/06/2025 |
EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4356 |
17/06/2025 |
ANA PAULA BRIZOLLA MARTINS |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 4357 |
17/06/2025 |
FERNANDA ANTUNES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4358 |
17/06/2025 |
VANESA DE FATIMA ZANDONA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| Sub-total |
12.550,83 |
12.461,13 |
12.461,13 |
