Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4962 |
08/07/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4977 |
08/07/2025 |
JOAO SADI SANTOS DE ALMEIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4989 |
09/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.569,64 |
2.569,64 |
2.569,64 |
| 4990 |
09/07/2025 |
I N S S |
233,97 |
233,97 |
233,97 |
| 4999 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
611,33 |
611,33 |
611,33 |
| 5048 |
14/07/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
180,40 |
180,40 |
180,40 |
| 5081 |
14/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
54,14 |
54,14 |
54,14 |
| 5082 |
14/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
78,04 |
78,04 |
78,04 |
| 5101 |
14/07/2025 |
BARONESA LTDA |
1.888,06 |
1.888,06 |
0,00 |
| 5102 |
14/07/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
877,50 |
877,50 |
877,50 |
| 5103 |
14/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
3.133,80 |
3.133,80 |
3.133,80 |
| 5104 |
14/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
2.528,80 |
1.892,71 |
1.892,71 |
| 5105 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
3.280,33 |
3.280,33 |
3.280,33 |
| 5106 |
14/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
5.658,00 |
5.658,00 |
5.658,00 |
| 5107 |
14/07/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
3.442,50 |
3.442,50 |
| 5108 |
14/07/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
180,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5109 |
14/07/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.755,90 |
1.755,90 |
0,00 |
| 5110 |
14/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
749,50 |
749,50 |
749,50 |
| 5129 |
16/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.804,76 |
2.804,76 |
2.804,76 |
| 5130 |
16/07/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
24,53 |
24,53 |
24,53 |
| Sub-total |
30.301,70 |
29.485,11 |
25.841,15 |
