Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 48 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
480,84 |
480,84 |
480,84 |
| 49 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.535,21 |
3.535,21 |
3.535,21 |
| 80 |
11/01/2024 |
MECANICA WE LTDA |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
| 81 |
11/01/2024 |
MECANICA WE LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 82 |
11/01/2024 |
MECANICA WE LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 106 |
12/01/2024 |
RH RISS COMBUSTIVEL LTDA |
39,38 |
39,38 |
39,38 |
| 211 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
435,92 |
435,92 |
435,92 |
| 212 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
705,15 |
705,15 |
705,15 |
| 226 |
16/01/2024 |
MONUMENTO DO SAPATEIRO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 240 |
16/01/2024 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 242 |
16/01/2024 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 259 |
16/01/2024 |
AUTO ABSTECEDORA DE COMBUSTIVEL APC |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 274 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.509,44 |
3.509,44 |
3.509,44 |
| 275 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.373,78 |
2.373,78 |
2.373,78 |
| 304 |
19/01/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
69,94 |
69,94 |
69,94 |
| 311 |
19/01/2024 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
| 606 |
26/01/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 608 |
26/01/2024 |
MARIVANIO DA FONSECA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 682 |
31/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
8.546,50 |
8.546,50 |
8.546,50 |
| 683 |
31/01/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.342,17 |
2.342,17 |
2.342,17 |
| Sub-total |
26.931,33 |
26.931,33 |
26.931,33 |
