Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8572 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
609,42 |
609,42 |
609,42 |
| 8573 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 8574 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,76 |
189,76 |
189,76 |
| 8575 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
824,22 |
824,22 |
824,22 |
| 8576 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8577 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
561,09 |
561,09 |
561,09 |
| 8578 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
450,08 |
450,08 |
450,08 |
| 8579 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
259,20 |
259,20 |
259,20 |
| 8580 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
899,67 |
899,67 |
899,67 |
| 8581 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.271,48 |
1.271,48 |
1.271,48 |
| 8582 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.421,46 |
1.421,46 |
1.421,46 |
| 8583 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 8584 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 8585 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.064,08 |
1.064,08 |
1.064,08 |
| 8586 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
882,65 |
882,65 |
882,65 |
| 8594 |
12/11/2025 |
INJETAR- COM. DE PECAS P/VEIC. LTDA |
5.780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8601 |
12/11/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
1.755,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8611 |
12/11/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
4.406,46 |
0,00 |
0,00 |
| 8612 |
12/11/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
173,18 |
0,00 |
0,00 |
| 8656 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.196,03 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.974,10 |
8.663,03 |
8.663,03 |
