Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8657 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.344,85 |
2.344,85 |
2.344,85 |
| 8658 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.607,50 |
1.607,50 |
1.607,50 |
| 8659 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.109,74 |
1.109,74 |
1.109,74 |
| 8660 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
680,73 |
680,73 |
680,73 |
| 8661 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.539,16 |
2.539,16 |
2.539,16 |
| 8662 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.111,03 |
2.111,03 |
2.111,03 |
| 8704 |
13/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
498,47 |
498,47 |
498,47 |
| 8735 |
14/11/2025 |
AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 8787 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.430,67 |
1.430,67 |
1.430,67 |
| 8788 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.102,86 |
1.102,86 |
1.102,86 |
| 8789 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
273,77 |
273,77 |
273,77 |
| 8790 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
336,99 |
336,99 |
336,99 |
| 8791 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.212,62 |
1.212,62 |
1.212,62 |
| 8792 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
922,04 |
922,04 |
922,04 |
| 8936 |
24/11/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
9.972,72 |
9.972,22 |
0,00 |
| 9002 |
26/11/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.677,40 |
2.677,40 |
0,00 |
| 9007 |
26/11/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
1.014,10 |
1.014,10 |
1.014,10 |
| 9256 |
28/11/2025 |
ROSICLER MIOTTO |
1.482,41 |
1.482,41 |
1.482,41 |
| 9324 |
01/12/2025 |
BARRILGÁS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| 9326 |
01/12/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| Sub-total |
32.648,06 |
32.647,56 |
19.707,94 |
