Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6252 |
04/08/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
296,14 |
296,14 |
296,14 |
| 6285 |
05/08/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
843,40 |
843,40 |
843,40 |
| 6322 |
06/08/2026 |
DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6324 |
06/08/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 6338 |
10/08/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
194,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6339 |
10/08/2026 |
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6340 |
10/08/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
336,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6341 |
10/08/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
418,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6342 |
10/08/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
774,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6343 |
10/08/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6344 |
10/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
604,24 |
0,00 |
0,00 |
| 6345 |
10/08/2026 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
40,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6346 |
10/08/2026 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
1.731,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6347 |
10/08/2026 |
62633707 LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6348 |
10/08/2026 |
62633707 LTDA |
193,05 |
0,00 |
0,00 |
| 6349 |
10/08/2026 |
55831953 MARINES DA COSTA |
507,04 |
0,00 |
0,00 |
| 6359 |
10/08/2026 |
HT INFORMATICA LTDA |
529,00 |
529,00 |
529,00 |
| 6382 |
12/08/2026 |
VALDIR LAVA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 6504 |
18/08/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.670,05 |
0,00 |
0,00 |
| 6541 |
19/08/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
218,62 |
218,62 |
0,00 |
| Sub-total |
9.600,94 |
2.482,16 |
2.263,54 |
