Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5098 |
23/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.640,22 |
1.640,22 |
1.640,22 |
| 5109 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.604,39 |
1.604,39 |
1.604,39 |
| 5110 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.073,94 |
1.073,94 |
1.073,94 |
| 5111 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.168,32 |
1.168,32 |
1.168,32 |
| 5112 |
24/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.399,98 |
2.399,98 |
2.399,98 |
| 5213 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
30,92 |
0,00 |
0,00 |
| 5214 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5216 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.166,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5217 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.031,97 |
0,00 |
0,00 |
| 5218 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.687,05 |
0,00 |
0,00 |
| 5219 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.926,64 |
0,00 |
0,00 |
| 5220 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.078,07 |
0,00 |
0,00 |
| 5221 |
30/06/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5308 |
01/07/2026 |
SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5321 |
01/07/2026 |
DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
| 5322 |
01/07/2026 |
DANIEL BOLINA FIGUEIRA |
862,50 |
862,50 |
862,50 |
| 5365 |
02/07/2026 |
ROSICLER MIOTTO |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 5368 |
03/07/2026 |
BRUNA DITTERICH CESCON |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| 5404 |
06/07/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
667,07 |
667,07 |
667,07 |
| 5405 |
06/07/2026 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
| Sub-total |
20.510,75 |
11.470,90 |
11.470,90 |
