Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5597 |
23/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
49,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5601 |
23/06/2025 |
JORGE LUIZ KEITEL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5602 |
23/06/2025 |
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5603 |
23/06/2025 |
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5604 |
23/06/2025 |
PAULO ROBERTO DA SILVEIRA OFICINA |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 5605 |
23/06/2025 |
VILMAR JOSÉ HERMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5617 |
24/06/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5618 |
24/06/2025 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5619 |
24/06/2025 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
980,11 |
980,11 |
0,00 |
| 5620 |
24/06/2025 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
78,82 |
78,82 |
0,00 |
| 5621 |
24/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
486,00 |
486,00 |
0,00 |
| 5622 |
24/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
99,60 |
99,60 |
0,00 |
| 5623 |
24/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5624 |
24/06/2025 |
ARISTEU PNEUS E SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5625 |
24/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
40,77 |
40,77 |
0,00 |
| 5626 |
24/06/2025 |
ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5627 |
24/06/2025 |
ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5628 |
24/06/2025 |
ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5629 |
24/06/2025 |
G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELLI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5630 |
24/06/2025 |
J HAUENSTEIN MECANICA PESADA - ME |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
6.580,10 |
4.700,30 |
1.765,00 |
