Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7044 |
28/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
45,40 |
45,40 |
45,40 |
| 7049 |
28/07/2025 |
NATIELI SILVA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7050 |
28/07/2025 |
54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7051 |
28/07/2025 |
VANDECIR VALIATI |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 7052 |
28/07/2025 |
VANDECIR VALIATI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7053 |
28/07/2025 |
VANDECIR VALIATI |
251,14 |
251,14 |
251,14 |
| 7054 |
28/07/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
24.002,91 |
24.002,91 |
24.002,91 |
| 7056 |
28/07/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7057 |
28/07/2025 |
MARCELO BERTOLDI |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 7059 |
28/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
45,40 |
45,40 |
45,40 |
| 7060 |
28/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
45,40 |
45,40 |
45,40 |
| 7065 |
29/07/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 7066 |
29/07/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
1.210,27 |
1.210,27 |
1.210,27 |
| 7067 |
29/07/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
188,76 |
188,76 |
188,76 |
| 7068 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
10,31 |
10,31 |
10,31 |
| 7069 |
29/07/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
29,78 |
29,78 |
29,78 |
| 7070 |
29/07/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
26,99 |
26,99 |
26,99 |
| 7079 |
29/07/2025 |
DENTECK LTDA |
2.081,88 |
2.081,88 |
2.081,88 |
| 7081 |
29/07/2025 |
DENTECK LTDA |
2.081,88 |
2.081,88 |
2.081,88 |
| 7082 |
29/07/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
52,98 |
52,98 |
52,98 |
| Sub-total |
33.541,10 |
33.541,10 |
33.541,10 |
