Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1592 |
19/02/2025 |
MARCELO BERTOLDI |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 1599 |
19/02/2025 |
MARCELO BERTOLDI |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 1611 |
19/02/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 1612 |
19/02/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
200,55 |
200,55 |
200,55 |
| 1613 |
19/02/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
2.787,09 |
0,00 |
0,00 |
| 1675 |
24/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
| 1676 |
24/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| 1731 |
25/02/2025 |
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1747 |
25/02/2025 |
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
2.996,00 |
2.996,00 |
2.996,00 |
| 1755 |
25/02/2025 |
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| 1815 |
26/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
439,15 |
439,15 |
439,15 |
| 1816 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.052,16 |
2.052,16 |
2.052,16 |
| 1817 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
22.998,52 |
22.998,52 |
22.998,52 |
| 1818 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
1.065,07 |
1.065,07 |
1.065,07 |
| 1819 |
26/02/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
3.638,03 |
3.638,03 |
3.638,03 |
| 1820 |
26/02/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 2091 |
26/02/2025 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 |
26/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| 2093 |
26/02/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| 2094 |
26/02/2025 |
ROSA CATARINA BOTTON HOFF MEI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
44.204,57 |
41.417,48 |
41.417,48 |
