Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3815 |
28/05/2024 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
472,33 |
472,33 |
472,33 |
| 3824 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.776,62 |
8.776,62 |
8.776,62 |
| 3825 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3826 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.192,93 |
3.192,93 |
3.192,93 |
| 3827 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3828 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.604,93 |
4.604,93 |
4.604,93 |
| 3829 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3953 |
28/05/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
10,19 |
10,19 |
10,19 |
| 3984 |
29/05/2024 |
P H NOTARIZE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3987 |
29/05/2024 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 4015 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 4016 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4017 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4018 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 4019 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4035 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
4.899,00 |
3.841,00 |
3.841,00 |
| 4036 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
4.899,00 |
2.852,00 |
2.852,00 |
| 4038 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
1.380,00 |
345,00 |
345,00 |
| 4040 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
13.455,00 |
6.325,00 |
6.325,00 |
| 4092 |
06/06/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
7.000,00 |
5.855,98 |
5.855,98 |
| Sub-total |
63.020,00 |
50.605,98 |
50.605,98 |
