Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4103 |
06/06/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
3.274,90 |
3.274,90 |
3.274,90 |
| 4105 |
06/06/2024 |
VERANEZ DE MORAES HAAS |
432,47 |
432,47 |
432,47 |
| 4127 |
06/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
620,33 |
620,33 |
620,33 |
| 4128 |
07/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
770,34 |
770,34 |
770,34 |
| 4132 |
07/06/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
2.058,70 |
2.058,70 |
0,00 |
| 4226 |
14/06/2024 |
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 4251 |
17/06/2024 |
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4253 |
17/06/2024 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
8.816,95 |
8.816,95 |
8.816,95 |
| 4254 |
17/06/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4260 |
18/06/2024 |
NELVO FRIEDRICH |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4261 |
18/06/2024 |
IRMAOS DALCIN LTDA |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
| 4295 |
21/06/2024 |
VALDENI ELIAS DA SILVA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 4327 |
24/06/2024 |
Mariodete Boeno Pinto |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4328 |
24/06/2024 |
Edina Pumpmacker |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4334 |
24/06/2024 |
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
15.735,44 |
13.522,65 |
11.555,72 |
| 4342 |
24/06/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
74.628,96 |
74.628,96 |
74.628,96 |
| 4343 |
24/06/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
654,65 |
654,65 |
654,65 |
| 4355 |
25/06/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
15.811,80 |
15.811,80 |
15.811,80 |
| 4356 |
25/06/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 4357 |
25/06/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
37.363,50 |
37.363,50 |
37.363,50 |
| Sub-total |
171.823,64 |
169.610,85 |
165.585,22 |
