Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2786 |
28/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.782,35 |
1.782,35 |
1.782,35 |
| 2787 |
28/04/2025 |
FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
1.220,85 |
1.220,85 |
1.220,85 |
| 2790 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 2791 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 2792 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| 2796 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2797 |
29/04/2025 |
OSIEL SOUZA COSTA |
9.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2798 |
29/04/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2800 |
29/04/2025 |
PASEP |
148,90 |
148,90 |
148,90 |
| 2801 |
29/04/2025 |
PASEP |
803,78 |
803,78 |
803,78 |
| 2802 |
29/04/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
2.787,00 |
2.787,00 |
66,89 |
| 2803 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 2804 |
29/04/2025 |
INSS |
4.420,18 |
4.420,18 |
4.420,18 |
| 2805 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
43.213,58 |
43.213,58 |
43.213,58 |
| 2806 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.228,86 |
1.228,86 |
1.228,86 |
| 2807 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
| 2808 |
29/04/2025 |
INSS |
5.262,06 |
5.262,06 |
5.262,06 |
| 2809 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.470,71 |
2.470,71 |
2.470,71 |
| 2810 |
29/04/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.357,06 |
1.357,06 |
1.357,06 |
| 2811 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.685,84 |
8.685,84 |
8.685,84 |
| Sub-total |
243.060,50 |
233.540,50 |
230.820,39 |
