Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3595 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
419,02 |
419,02 |
419,02 |
| 3596 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 3598 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3599 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
330,63 |
330,63 |
330,63 |
| 3823 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
568,57 |
568,57 |
568,57 |
| 3824 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.274,29 |
2.274,29 |
2.274,29 |
| 3825 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.705,72 |
1.705,72 |
1.705,72 |
| 3838 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
103,14 |
103,14 |
103,14 |
| 3847 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 3870 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3871 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3898 |
02/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
478,58 |
478,58 |
478,58 |
| 3928 |
03/06/2025 |
Jose Claudemir Fiuza Graeff |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 3935 |
03/06/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS ASSESSORIA S S LTDA |
1.056,72 |
1.056,72 |
1.056,72 |
| 3950 |
03/06/2025 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3951 |
03/06/2025 |
JADIR MUSSOLIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3952 |
03/06/2025 |
Adroaldo Marques de Lima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3960 |
04/06/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
1.345,40 |
1.345,40 |
1.345,40 |
| 3979 |
06/06/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| 4033 |
12/06/2025 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| Sub-total |
58.721,29 |
58.721,29 |
58.721,29 |
