Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 829 |
04/02/2025 |
MARCELO DINIZ SANFELICE |
16.239,88 |
16.239,88 |
16.239,88 |
| 842 |
04/02/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 915 |
06/02/2025 |
VALMIR DIAS DA SILVA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 937 |
07/02/2025 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 968 |
10/02/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 969 |
10/02/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 997 |
12/02/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
6.204,00 |
6.204,00 |
6.204,00 |
| 998 |
12/02/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 999 |
12/02/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
6.184,00 |
6.184,00 |
6.184,00 |
| 1000 |
12/02/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1001 |
12/02/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 1002 |
12/02/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1084 |
19/02/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
15.614,35 |
15.614,35 |
15.614,35 |
| 1202 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 1218 |
26/02/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
3.216,00 |
3.216,00 |
3.216,00 |
| 1446 |
27/02/2025 |
INSS |
829,17 |
829,17 |
829,17 |
| 1447 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 1448 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.318,07 |
5.318,07 |
5.318,07 |
| 1520 |
27/02/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
35.308,00 |
35.308,00 |
35.308,00 |
| 1590 |
05/03/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
857,60 |
857,60 |
857,60 |
| Sub-total |
112.365,76 |
112.365,76 |
112.365,76 |
