Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1963 |
26/03/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 1964 |
26/03/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
886,40 |
886,40 |
886,40 |
| 1966 |
26/03/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
889,60 |
889,60 |
889,60 |
| 1968 |
26/03/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
563,20 |
563,20 |
563,20 |
| 1969 |
26/03/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 2012 |
27/03/2025 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2013 |
27/03/2025 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2029 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2251 |
28/03/2025 |
INSS |
919,73 |
919,73 |
919,73 |
| 2252 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.095,26 |
5.095,26 |
5.095,26 |
| 2253 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 2254 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
835,11 |
835,11 |
835,11 |
| 2255 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.113,48 |
1.113,48 |
1.113,48 |
| 2262 |
28/03/2025 |
INSS |
2.544,89 |
2.544,89 |
2.544,89 |
| 2263 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.075,76 |
1.075,76 |
1.075,76 |
| 2264 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.210,94 |
3.210,94 |
3.210,94 |
| 2265 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.733,89 |
4.733,89 |
4.733,89 |
| 2266 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.721,98 |
7.721,98 |
7.721,98 |
| 2381 |
31/03/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
39.192,96 |
39.192,96 |
39.192,96 |
| 2421 |
03/04/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
4.554,00 |
4.554,00 |
0,00 |
| Sub-total |
89.884,89 |
87.454,89 |
82.900,89 |
