Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 621 |
05/02/2019 |
Rio Grande Energia S/A |
60,41 |
60,41 |
60,41 |
| 835 |
22/02/2019 |
OI SA |
296,69 |
296,69 |
296,69 |
| 855 |
22/02/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1297 |
28/02/2019 |
OI SA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 1515 |
18/03/2019 |
Rio Grande Energia SA |
49,94 |
49,94 |
49,94 |
| 2178 |
16/04/2019 |
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 2200 |
16/04/2019 |
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 2209 |
17/04/2019 |
Rio Grande Energia SA |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| 2212 |
17/04/2019 |
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 2880 |
15/05/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 3522 |
11/06/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 4057 |
03/07/2019 |
Rio Grande Energia SA |
52,79 |
52,79 |
52,79 |
| 4181 |
11/07/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 4770 |
01/08/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
24,64 |
24,64 |
24,64 |
| 5020 |
15/08/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 5680 |
17/09/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 6290 |
08/10/2019 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 6312 |
09/10/2019 |
Nara Patricia Gonçalves Luiz da Costa - MEI |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 6481 |
17/10/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 7198 |
21/11/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| Sub-total |
33.531,13 |
33.531,13 |
33.531,13 |
