Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3431 |
03/07/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3481 |
05/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3500 |
05/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.399,21 |
2.399,21 |
2.399,21 |
| 3540 |
06/07/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
1.579,75 |
1.579,75 |
1.579,75 |
| 3545 |
09/07/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
976,79 |
976,79 |
976,79 |
| 3626 |
13/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.968,61 |
2.968,61 |
2.968,61 |
| 3627 |
13/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
9.881,58 |
9.881,58 |
9.881,58 |
| 3662 |
16/07/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
40,70 |
40,70 |
40,70 |
| 3664 |
16/07/2012 |
JORGE TEIXEIRA "LIMPEL" |
940,80 |
940,80 |
940,80 |
| 3686 |
17/07/2012 |
MARCOS ANDRE REICHERT |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3720 |
20/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
69,57 |
69,57 |
69,57 |
| 3733 |
20/07/2012 |
MEGAQUALITY INFORMATICA LTDA |
981,00 |
981,00 |
981,00 |
| 3799 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
944,10 |
944,10 |
944,10 |
| 3800 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.573,50 |
1.573,50 |
1.573,50 |
| 3816 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
62.444,12 |
62.444,12 |
62.444,12 |
| 3818 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.298,22 |
2.298,22 |
2.298,22 |
| 3819 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
101.239,42 |
101.239,42 |
101.239,42 |
| 3831 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
5.686,56 |
5.686,56 |
5.686,56 |
| 3838 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.250,27 |
3.250,27 |
3.250,27 |
| 3839 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
478,93 |
478,93 |
478,93 |
| Sub-total |
198.253,13 |
198.253,13 |
198.253,13 |
