Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3959 |
26/07/2012 |
EILTON I NEU |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3960 |
26/07/2012 |
GEOVANE L. BEHLING |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 3980 |
27/07/2012 |
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4020 |
30/07/2012 |
PROCERGS-CIA.DE PROC.DADOS DO ESTADO DO R.G.SUL |
2.049,89 |
2.049,89 |
2.049,89 |
| 4030 |
30/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
8.898,84 |
8.898,84 |
8.898,84 |
| 4031 |
30/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
7.038,36 |
7.038,36 |
7.038,36 |
| 4127 |
02/08/2012 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
5.681,00 |
5.681,00 |
5.681,00 |
| 4144 |
02/08/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.238,89 |
3.238,89 |
3.238,89 |
| 4173 |
03/08/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4193 |
06/08/2012 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4194 |
06/08/2012 |
ASSOC. CENTRO SERRA-VOCÊ MULHER-AVM |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 4200 |
07/08/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 4206 |
08/08/2012 |
CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA |
202,49 |
202,49 |
202,49 |
| 4207 |
08/08/2012 |
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA |
202,49 |
202,49 |
202,49 |
| 4223 |
09/08/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
1.273,68 |
1.273,68 |
1.273,68 |
| 4286 |
13/08/2012 |
COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
157,74 |
157,74 |
157,74 |
| 4288 |
13/08/2012 |
MOACIR GULARTE - ME. |
871,86 |
871,86 |
871,86 |
| 4351 |
20/08/2012 |
OI S.A. |
302,38 |
302,38 |
302,38 |
| 4458 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
881,16 |
881,16 |
881,16 |
| 4459 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.542,03 |
1.542,03 |
1.542,03 |
| Sub-total |
35.126,31 |
35.126,31 |
35.126,31 |
