Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8579 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
42.295,71 |
42.295,71 |
42.295,71 |
| 8580 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.296,46 |
6.296,46 |
6.296,46 |
| 8581 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.170,94 |
4.170,94 |
4.170,94 |
| 8582 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.945,17 |
2.945,17 |
2.945,17 |
| 8583 |
28/12/2020 |
INSS |
5.255,47 |
5.255,47 |
5.255,47 |
| 8584 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
342,46 |
342,46 |
342,46 |
| 8585 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
23.545,96 |
23.545,96 |
23.545,96 |
| 8586 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.945,17 |
2.945,17 |
2.945,17 |
| 8587 |
28/12/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.853,11 |
2.853,11 |
2.853,11 |
| 8618 |
28/12/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.510,76 |
1.510,76 |
1.510,76 |
| 8641 |
28/12/2020 |
MELLO E MICHEL LTDA |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 8642 |
28/12/2020 |
MELLO E MICHEL LTDA |
14.600,00 |
14.600,00 |
14.600,00 |
| 8643 |
28/12/2020 |
MELLO E MICHEL LTDA |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 8647 |
29/12/2020 |
TEREZINHA FATIMA DA SILVA VEIGA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 8655 |
29/12/2020 |
OI SA |
183,10 |
183,10 |
183,10 |
| 8663 |
29/12/2020 |
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
5.051,19 |
5.051,19 |
5.051,19 |
| 8682 |
29/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
42.514,21 |
42.514,21 |
42.514,21 |
| 8691 |
29/12/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.728,12 |
2.728,12 |
2.728,12 |
| 8716 |
30/12/2020 |
MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
103.990,00 |
103.990,00 |
103.990,00 |
| 8730 |
31/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
790,77 |
790,77 |
790,77 |
| Sub-total |
290.048,60 |
290.048,60 |
290.048,60 |
