Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6321 |
06/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
395,73 |
395,73 |
395,73 |
| 6412 |
13/10/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 6770 |
27/10/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.100,31 |
9.100,31 |
9.100,31 |
| 6771 |
27/10/2020 |
INSS |
1.820,08 |
1.820,08 |
1.820,08 |
| 6993 |
03/11/2020 |
BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7020 |
04/11/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
849,00 |
849,00 |
849,00 |
| 7049 |
04/11/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 7080 |
06/11/2020 |
JOAO VIRTUS ROXO TIMM |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7133 |
09/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
203,42 |
203,42 |
203,42 |
| 7182 |
12/11/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
88,36 |
88,36 |
88,36 |
| 7183 |
12/11/2020 |
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
327,94 |
327,94 |
327,94 |
| 7499 |
27/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.903,58 |
8.903,58 |
8.903,58 |
| 7500 |
27/11/2020 |
INSS |
1.854,51 |
1.854,51 |
1.854,51 |
| 7501 |
27/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
368,93 |
368,93 |
368,93 |
| 7502 |
27/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
491,91 |
491,91 |
491,91 |
| 7646 |
27/11/2020 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
73,68 |
73,68 |
73,68 |
| 7679 |
30/11/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 7714 |
03/12/2020 |
FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
1.262,77 |
1.262,77 |
1.262,77 |
| 7715 |
03/12/2020 |
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
530,54 |
530,54 |
530,54 |
| 7722 |
03/12/2020 |
DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
530,54 |
530,54 |
530,54 |
| Sub-total |
36.758,51 |
36.758,51 |
36.758,51 |
