Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3456 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
13.934,60 |
13.934,60 |
0,00 |
| 3457 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.873,50 |
4.873,50 |
0,00 |
| 3458 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
0,00 |
| 3459 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
0,00 |
| 3460 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
18.338,80 |
18.338,80 |
0,00 |
| 3461 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
0,00 |
| 3483 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
0,00 |
| 3484 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.985,50 |
1.985,50 |
0,00 |
| 3486 |
26/05/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
444,00 |
444,00 |
1,07 |
| 3490 |
26/05/2025 |
DANIEL SILVEIRA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3494 |
26/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
2.150,00 |
2.150,00 |
210,70 |
| 3498 |
26/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
261,88 |
261,88 |
261,88 |
| 3503 |
26/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.265,79 |
3.265,79 |
3.265,79 |
| 3534 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 3535 |
28/05/2025 |
INSS |
4.420,18 |
4.420,18 |
4.420,18 |
| 3536 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
44.157,70 |
44.157,70 |
44.157,70 |
| 3537 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.271,23 |
1.271,23 |
1.271,23 |
| 3538 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
| 3539 |
28/05/2025 |
INSS |
5.386,30 |
5.386,30 |
5.386,30 |
| 3540 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.459,96 |
1.459,96 |
1.459,96 |
| Sub-total |
138.940,87 |
138.940,87 |
91.866,84 |
