Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 93 |
15/01/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
70.701,12 |
70.701,12 |
70.701,12 |
| 127 |
20/01/2025 |
ÉDINA PUMPMACKER |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 149 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10.217,27 |
10.217,27 |
10.217,27 |
| 150 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
30.955,36 |
30.955,36 |
30.955,36 |
| 151 |
21/01/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
3.387,10 |
3.387,10 |
3.387,10 |
| 152 |
21/01/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
345,16 |
345,16 |
345,16 |
| 161 |
21/01/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
185,01 |
185,01 |
185,01 |
| 166 |
21/01/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
| 177 |
21/01/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
157,13 |
157,13 |
157,13 |
| 182 |
21/01/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
589,53 |
589,53 |
589,53 |
| 306 |
24/01/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
77.356,09 |
77.356,09 |
77.356,09 |
| 311 |
24/01/2025 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
13.919,38 |
13.919,38 |
13.919,38 |
| 314 |
27/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
238,93 |
238,93 |
238,93 |
| 322 |
27/01/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 325 |
27/01/2025 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 423 |
29/01/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
66.773,28 |
66.773,28 |
66.773,28 |
| 522 |
29/01/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
263,83 |
263,83 |
263,83 |
| 534 |
29/01/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
73,42 |
73,42 |
73,42 |
| 552 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
947,32 |
947,32 |
947,32 |
| 553 |
29/01/2025 |
INSS |
140,11 |
140,11 |
140,11 |
| Sub-total |
284.893,74 |
284.893,74 |
284.893,74 |
