Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1677 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1689 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1699 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
552,60 |
314,77 |
314,77 |
| 1702 |
11/03/2025 |
Americo Marques de Lima |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 1753 |
14/03/2025 |
MARLEI ZUFFO SILVEIRA |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 1794 |
18/03/2025 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1843 |
21/03/2025 |
JOAO AIRTON BRAGANHOL |
21.400,00 |
21.400,00 |
2.861,18 |
| 1868 |
24/03/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
4.765,20 |
4.765,20 |
4.765,20 |
| 1907 |
24/03/2025 |
ANDRE DA SILVA |
12.070,00 |
12.070,00 |
0,00 |
| 1922 |
25/03/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
851,20 |
851,20 |
851,20 |
| 2027 |
27/03/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
80.088,42 |
80.088,42 |
80.088,42 |
| 2102 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10.292,73 |
10.292,73 |
10.292,73 |
| 2103 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.007,80 |
1.007,80 |
1.007,80 |
| 2104 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
305,85 |
305,85 |
305,85 |
| 2105 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.152,60 |
1.152,60 |
1.152,60 |
| 2106 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.543,63 |
2.543,63 |
2.543,63 |
| 2107 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
746,97 |
746,97 |
746,97 |
| 2108 |
28/03/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.053,82 |
2.053,82 |
2.053,82 |
| 2124 |
28/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
185,01 |
185,01 |
185,01 |
| 2129 |
28/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
| Sub-total |
139.207,53 |
138.969,70 |
108.360,88 |
