Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2149 |
28/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
158,66 |
158,66 |
158,66 |
| 2167 |
28/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
646,09 |
646,09 |
646,09 |
| 2183 |
28/03/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
347,81 |
347,81 |
347,81 |
| 2191 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.893,13 |
6.893,13 |
6.893,13 |
| 2192 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
480,35 |
480,35 |
480,35 |
| 2193 |
28/03/2025 |
INSS |
1.062,13 |
1.062,13 |
1.062,13 |
| 2379 |
31/03/2025 |
ÉDINA PUMPMACKER |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2380 |
31/03/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
90.684,28 |
90.684,28 |
90.684,28 |
| 2388 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
28.986,39 |
28.986,39 |
28.986,39 |
| 2389 |
31/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.347,96 |
4.347,96 |
4.347,96 |
| 2398 |
01/04/2025 |
Americo Marques de Lima |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2491 |
07/04/2025 |
42132106 JOAS ELIEL SOUZA GARCIA |
1.486,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2492 |
07/04/2025 |
CRIAR PAPELARIA E BAZAR LTDA |
6.497,45 |
0,00 |
0,00 |
| 2493 |
07/04/2025 |
CRIAR PAPELARIA E BAZAR LTDA |
10.213,62 |
0,00 |
0,00 |
| 2494 |
07/04/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
5.592,75 |
0,00 |
0,00 |
| 2495 |
07/04/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
1.818,92 |
0,00 |
0,00 |
| 2512 |
08/04/2025 |
REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 2515 |
08/04/2025 |
RAFAEL DOS S LORENZI |
1.567,00 |
1.567,00 |
0,00 |
| 2518 |
08/04/2025 |
RAFAEL DOS S LORENZI |
1.459,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2519 |
08/04/2025 |
Elisangela Rabuske |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
165.312,34 |
138.243,80 |
136.676,80 |
