Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3700 |
28/05/2025 |
INSS |
1.971,16 |
1.971,16 |
1.971,16 |
| 3701 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
881,88 |
881,88 |
881,88 |
| 3846 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 3865 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
31.079,17 |
31.079,17 |
31.079,17 |
| 3866 |
30/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.558,95 |
4.558,95 |
4.558,95 |
| 3877 |
30/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
884,77 |
884,77 |
884,77 |
| 3938 |
03/06/2025 |
Elisangela Rabuske |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 3940 |
03/06/2025 |
Elisangela Rabuske |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 3974 |
06/06/2025 |
SESC ADM REG NO EST RGS CRUZ ALTA RS |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
| 3977 |
06/06/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
82.461,52 |
82.461,52 |
82.461,52 |
| 3988 |
09/06/2025 |
Newton York Nunes Lazzery |
14,65 |
14,65 |
14,65 |
| 4010 |
11/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.837,24 |
1.837,24 |
1.837,24 |
| 4011 |
11/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
293,96 |
293,96 |
293,96 |
| 4038 |
12/06/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
1.280,17 |
1.280,17 |
3,63 |
| 4046 |
12/06/2025 |
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 4051 |
12/06/2025 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
15.480,50 |
15.480,50 |
0,00 |
| 4052 |
12/06/2025 |
Cristian Mateus Flesch |
17.502,90 |
17.502,90 |
17.502,90 |
| 4106 |
18/06/2025 |
JACSON DE OLIVEIRA EIRELI |
6.297,00 |
6.297,00 |
0,00 |
| 4131 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.898,80 |
3.898,80 |
3.898,80 |
| 4142 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| Sub-total |
271.482,67 |
271.482,67 |
231.428,63 |
