Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4904 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
172,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4906 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
| 4909 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
1.505,00 |
1.505,00 |
0,00 |
| 4913 |
16/07/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA. |
145,46 |
145,46 |
0,00 |
| 4914 |
16/07/2025 |
LUCAS MORAES LEITE |
456,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4916 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4917 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
143,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4919 |
16/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
378,00 |
378,00 |
4,53 |
| 4921 |
16/07/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
1.071,95 |
1.071,95 |
0,00 |
| 4923 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
452,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4927 |
16/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
991,00 |
991,00 |
0,00 |
| 4950 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
181,87 |
181,87 |
| 5018 |
22/07/2025 |
Dorli De Oliveira |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5040 |
24/07/2025 |
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 5054 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.971,00 |
3.971,00 |
3.971,00 |
| 5066 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 5098 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 5173 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.541,51 |
8.541,51 |
8.541,51 |
| 5174 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.007,80 |
1.007,80 |
1.007,80 |
| 5175 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
305,85 |
305,85 |
305,85 |
| Sub-total |
113.059,34 |
109.785,64 |
100.748,76 |
