Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3657 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.678,32 |
1.678,32 |
1.678,32 |
| 3658 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.210,20 |
1.210,20 |
1.210,20 |
| 3659 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.690,89 |
5.690,89 |
5.690,89 |
| 3660 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.794,55 |
4.794,55 |
4.794,55 |
| 3661 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.858,21 |
3.858,21 |
3.858,21 |
| 3662 |
28/05/2026 |
INSS |
10.121,13 |
10.121,13 |
10.121,13 |
| 3663 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.014,62 |
1.014,62 |
1.014,62 |
| 3664 |
28/05/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
6.445,30 |
6.445,30 |
6.445,30 |
| 3665 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
395,64 |
395,64 |
395,64 |
| 3666 |
28/05/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 3667 |
28/05/2026 |
INSS |
1.620,49 |
1.620,49 |
1.620,49 |
| 3829 |
29/05/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 3832 |
29/05/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 3863 |
29/05/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3925 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
24.946,57 |
24.946,57 |
24.946,57 |
| 3926 |
08/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3968 |
09/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
444,93 |
444,93 |
444,93 |
| 3969 |
09/06/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.334,79 |
1.334,79 |
1.334,79 |
| 3970 |
09/06/2026 |
INSS |
206,00 |
206,00 |
0,00 |
| 4056 |
16/06/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
782,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
102.620,18 |
101.838,18 |
101.632,18 |
