Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4685 |
02/07/2026 |
ANGELICA VICENTE DE MORAES |
726,93 |
726,93 |
726,93 |
| 4711 |
07/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
579,42 |
579,42 |
579,42 |
| 4712 |
07/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.738,26 |
1.738,26 |
1.738,26 |
| 4713 |
07/07/2026 |
INSS |
447,12 |
447,12 |
0,00 |
| 4802 |
10/07/2026 |
JORNAL GAZETA DA SERRA |
1.220,00 |
1.220,00 |
0,00 |
| 4908 |
22/07/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
809,60 |
809,60 |
809,60 |
| 4939 |
23/07/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.137,00 |
6.137,00 |
0,00 |
| 4958 |
23/07/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4962 |
23/07/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5014 |
27/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
| 5015 |
27/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
431,20 |
431,20 |
431,20 |
| 5016 |
27/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
| 5017 |
27/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.293,60 |
1.293,60 |
1.293,60 |
| 5053 |
28/07/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
0,00 |
0,00 |
| 5087 |
28/07/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5261 |
29/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
80.454,70 |
80.454,70 |
80.454,70 |
| 5262 |
29/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.678,32 |
1.678,32 |
1.678,32 |
| 5263 |
29/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
756,38 |
756,38 |
756,38 |
| 5264 |
29/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.086,77 |
3.086,77 |
3.086,77 |
| 5265 |
29/07/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.479,36 |
3.479,36 |
3.479,36 |
| Sub-total |
140.731,20 |
117.254,66 |
109.450,54 |
