Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2146 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
395,64 |
395,64 |
395,64 |
| 2147 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 2148 |
26/03/2026 |
INSS |
1.586,89 |
1.586,89 |
1.586,89 |
| 2149 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
825,54 |
825,54 |
825,54 |
| 2150 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.182,73 |
4.182,73 |
4.182,73 |
| 2300 |
27/03/2026 |
ANGELICA VICENTE DE MORAES |
1.982,55 |
1.982,55 |
1.982,55 |
| 2446 |
07/04/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2479 |
08/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
526,15 |
526,15 |
526,15 |
| 2480 |
08/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.630,74 |
2.630,74 |
2.630,74 |
| 2481 |
08/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.156,89 |
3.156,89 |
3.156,89 |
| 2482 |
08/04/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
322,68 |
322,68 |
0,00 |
| 2488 |
08/04/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
104,94 |
104,94 |
104,94 |
| 2581 |
16/04/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
123,98 |
123,98 |
123,98 |
| 2589 |
16/04/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
| 2670 |
24/04/2026 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
7.111,70 |
7.111,70 |
0,00 |
| 2695 |
27/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
457,16 |
457,16 |
457,16 |
| 2696 |
27/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.371,49 |
1.371,49 |
1.371,49 |
| 2727 |
27/04/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 2730 |
27/04/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
2.252,85 |
| 2917 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
84.610,59 |
84.610,59 |
84.610,59 |
| Sub-total |
144.330,21 |
144.330,21 |
128.317,68 |
