Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1209 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
964,55 |
964,55 |
964,55 |
| 1210 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.619,75 |
3.619,75 |
3.619,75 |
| 1211 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.536,53 |
5.536,53 |
5.536,53 |
| 1212 |
25/02/2026 |
INSS |
9.774,52 |
9.774,52 |
0,00 |
| 1213 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
822,74 |
822,74 |
822,74 |
| 1214 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
174,82 |
174,82 |
174,82 |
| 1215 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
932,40 |
932,40 |
932,40 |
| 1216 |
25/02/2026 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
5.057,82 |
5.057,82 |
0,00 |
| 1217 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
395,64 |
395,64 |
395,64 |
| 1218 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 1219 |
25/02/2026 |
INSS |
793,45 |
793,45 |
0,00 |
| 1339 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
297,45 |
297,45 |
297,45 |
| 1340 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.759,24 |
4.759,24 |
4.759,24 |
| 1358 |
25/02/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
2.265,60 |
0,00 |
0,00 |
| 1372 |
26/02/2026 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.831,00 |
10.831,00 |
10.831,00 |
| 1375 |
26/02/2026 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
2.630,26 |
| 1394 |
27/02/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
1.586,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1408 |
02/03/2026 |
Terezinha Nivolanda Bilhan de Moraes |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 1429 |
03/03/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1451 |
03/03/2026 |
INSS |
1.897,15 |
1.897,15 |
0,00 |
| Sub-total |
67.777,60 |
63.827,60 |
36.289,38 |
