Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 471 |
28/01/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.293,70 |
9.293,70 |
9.293,70 |
| 513 |
28/01/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1309 |
25/02/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.726,00 |
9.726,00 |
9.726,00 |
| 1434 |
03/03/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1506 |
04/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
840,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1792 |
20/03/2026 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
32.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 1860 |
23/03/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 2237 |
26/03/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.726,00 |
9.726,00 |
9.726,00 |
| 2435 |
07/04/2026 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
3.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2526 |
10/04/2026 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 2583 |
16/04/2026 |
CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3003 |
29/04/2026 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.726,00 |
9.726,00 |
9.726,00 |
| 3099 |
30/04/2026 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3100 |
30/04/2026 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
4.260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3194 |
11/05/2026 |
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
84.633,70 |
46.263,70 |
46.263,70 |
| Total |
84.633,70 |
46.263,70 |
46.263,70 |
