Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6839 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
797,48 |
797,48 |
797,48 |
| 6840 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,44 |
864,44 |
864,44 |
| 6841 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.794,14 |
7.794,14 |
7.794,14 |
| 6842 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
67.045,11 |
67.045,11 |
67.045,11 |
| 6843 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.981,79 |
11.981,79 |
11.981,79 |
| 7464 |
29/10/2025 |
INSS |
13.966,85 |
13.966,85 |
13.966,85 |
| 7465 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,44 |
864,44 |
864,44 |
| 7466 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.191,48 |
1.191,48 |
1.191,48 |
| 7467 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.491,85 |
7.491,85 |
7.491,85 |
| 7468 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.304,95 |
9.304,95 |
9.304,95 |
| 7469 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
67.045,11 |
67.045,11 |
67.045,11 |
| 7470 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.981,79 |
11.981,79 |
11.981,79 |
| 8199 |
27/11/2025 |
INSS |
13.763,24 |
13.763,24 |
1.412,95 |
| 8200 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.203,70 |
7.203,70 |
7.203,70 |
| 8201 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.520,82 |
7.520,82 |
7.520,82 |
| 8202 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.191,48 |
1.191,48 |
1.191,48 |
| 8203 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,44 |
864,44 |
864,44 |
| 8204 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
67.045,11 |
67.045,11 |
67.045,11 |
| 8205 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.981,79 |
11.981,79 |
11.981,79 |
| Sub-total |
309.900,01 |
309.900,01 |
297.549,72 |
| Total |
1.473.435,07 |
1.473.435,07 |
1.461.084,78 |
