Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3017 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3023 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.034,10 |
4.034,10 |
4.034,10 |
| 3024 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
| 3031 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.437,07 |
11.437,07 |
11.437,07 |
| 3032 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 3033 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.061,44 |
2.061,44 |
2.061,44 |
| 3065 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
749,19 |
749,19 |
749,19 |
| 3261 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
741,35 |
741,35 |
741,35 |
| 3262 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.224,05 |
2.224,05 |
2.224,05 |
| 3718 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
352.292,19 |
352.292,19 |
352.292,19 |
| 3719 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.592,89 |
7.592,89 |
7.592,89 |
| 3720 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.929,34 |
1.929,34 |
1.929,34 |
| 3721 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
21.913,75 |
21.913,75 |
21.913,75 |
| 3722 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.524,72 |
27.524,72 |
27.524,72 |
| 3723 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.045,30 |
11.045,30 |
11.045,30 |
| 3741 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3743 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.034,10 |
4.034,10 |
4.034,10 |
| 3744 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.778,05 |
4.778,05 |
4.778,05 |
| 3751 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.437,07 |
11.437,07 |
11.437,07 |
| 3752 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| Sub-total |
485.220,91 |
485.220,91 |
485.220,91 |
