Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4436 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.915,17 |
6.915,17 |
6.915,17 |
| 4437 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
144,08 |
144,08 |
144,08 |
| 4438 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.066,62 |
1.066,62 |
1.066,62 |
| 4467 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
845,24 |
845,24 |
845,24 |
| 4822 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.457,06 |
3.457,06 |
3.457,06 |
| 4823 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.208,40 |
11.208,40 |
11.208,40 |
| 4828 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
774,33 |
774,33 |
774,33 |
| 4983 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.375,51 |
6.375,51 |
6.375,51 |
| 4984 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
19.126,52 |
19.126,52 |
19.126,52 |
| 4986 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
134,08 |
134,08 |
134,08 |
| 4990 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.825,19 |
1.825,19 |
1.825,19 |
| 4991 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.475,57 |
5.475,57 |
5.475,57 |
| Sub-total |
57.347,77 |
57.347,77 |
57.347,77 |
| Total |
2.955.042,31 |
2.955.042,31 |
2.955.042,31 |
