Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1431 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 1435 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.496,22 |
3.496,22 |
3.496,22 |
| 1436 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.405,61 |
4.405,61 |
4.405,61 |
| 1441 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.038,23 |
11.038,23 |
11.038,23 |
| 1442 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 1443 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.959,03 |
1.959,03 |
1.959,03 |
| 1470 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
595,51 |
595,51 |
595,51 |
| 1647 |
06/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.375,14 |
1.375,14 |
1.375,14 |
| 1648 |
06/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.125,41 |
4.125,41 |
4.125,41 |
| 1936 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.121,93 |
1.121,93 |
1.121,93 |
| 1937 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.215,58 |
9.215,58 |
9.215,58 |
| 1938 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
17.549,40 |
17.549,40 |
17.549,40 |
| 2208 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
340.557,07 |
340.557,07 |
340.557,07 |
| 2209 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.485,68 |
2.485,68 |
2.485,68 |
| 2210 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.974,28 |
7.974,28 |
7.974,28 |
| 2211 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.966,50 |
1.966,50 |
1.966,50 |
| 2212 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
22.686,95 |
22.686,95 |
22.686,95 |
| 2213 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.463,52 |
27.463,52 |
27.463,52 |
| 2214 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
18.349,04 |
18.349,04 |
18.349,04 |
| 2234 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| Sub-total |
492.653,25 |
492.653,25 |
492.653,25 |
