Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
579 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
64.195,75 |
64.195,75 |
64.195,75 |
1015 |
13/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.223,18 |
4.223,18 |
4.223,18 |
1411 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
71.447,54 |
71.447,54 |
71.447,54 |
2216 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
66.235,93 |
66.235,93 |
66.235,93 |
2256 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.925,31 |
3.925,31 |
3.925,31 |
3000 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
83.604,09 |
83.604,09 |
83.604,09 |
3039 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.580,53 |
3.580,53 |
3.580,53 |
3725 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
86.785,77 |
86.785,77 |
86.785,77 |
3754 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.627,89 |
1.627,89 |
1.627,89 |
3757 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.509,47 |
3.509,47 |
3.509,47 |
4410 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
79.489,73 |
79.489,73 |
0,00 |
4439 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.697,34 |
3.697,34 |
0,00 |
4442 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.524,24 |
5.524,24 |
4.078,69 |
Sub-total |
477.846,77 |
477.846,77 |
393.214,15 |
Total |
477.846,77 |
477.846,77 |
393.214,15 |