Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1024 |
13/03/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
| 1417 |
28/03/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2481 |
21/05/2013 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
1.219,50 |
1.219,50 |
1.219,50 |
| 2484 |
21/05/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3456 |
01/07/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 3610 |
08/07/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
9.363,60 |
9.363,60 |
9.363,60 |
| 4308 |
12/08/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4791 |
03/09/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
442,50 |
442,50 |
442,50 |
| 4927 |
16/09/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
1.159,50 |
1.159,50 |
1.159,50 |
| 4983 |
19/09/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 5422 |
11/10/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
556,50 |
556,50 |
556,50 |
| 6252 |
27/11/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 6255 |
27/11/2013 |
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.983,00 |
1.983,00 |
1.983,00 |
| 6591 |
12/12/2013 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES |
409,50 |
409,50 |
409,50 |
| Sub-total |
24.871,10 |
24.871,10 |
24.871,10 |
| Total |
24.871,10 |
24.871,10 |
24.871,10 |
