Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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565 | 20/02/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.406,66 | 1.406,66 | 1.406,66 |
566 | 20/02/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 250,01 | 250,01 | 250,01 |
569 | 20/02/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.351,82 | 1.351,82 | 1.351,82 |
582 | 25/02/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 179,67 | 179,67 | 179,67 |
722 | 26/02/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 145,92 | 145,92 | 145,92 |
821 | 01/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 286,16 | 286,16 | 286,16 |
829 | 01/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.161,20 | 1.161,20 | 1.161,20 |
856 | 01/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 962,41 | 962,41 | 962,41 |
857 | 01/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 444,11 | 444,11 | 444,11 |
858 | 01/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.377,13 | 1.377,13 | 1.377,13 |
Sub-total | 7.565,09 | 7.565,09 | 7.565,09 |
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