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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1584	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.033,71	1.033,71	1.033,71
1590	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	599,26	599,26	599,26
1591	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	936,49	936,49	936,49
1593	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	882,16	882,16	882,16
1594	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	187,03	187,03	187,03
1595	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,77	181,77	181,77
1596	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	253,17	253,17	253,17
1598	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	174,80	174,80	174,80
1601	05/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,74	487,74	487,74
1684	10/04/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,72	158,72	158,72
Sub-total			4.894,85	4.894,85	4.894,85

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