| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 16/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 1769 | 16/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 530,11 | 530,11 | 530,11 |
| 1771 | 16/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 587,58 | 587,58 | 587,58 |
| 1779 | 17/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 395,04 | 395,04 | 395,04 |
| 2057 | 29/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.071,15 | 1.071,15 | 1.071,15 |
| 2058 | 29/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 829,28 | 829,28 | 829,28 |
| 2059 | 29/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.027,53 | 1.027,53 | 1.027,53 |
| 2142 | 02/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 349,89 | 349,89 | 349,89 |
| 2153 | 02/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 459,65 | 459,65 | 459,65 |
| 2154 | 02/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 88,02 | 88,02 | 88,02 |
| Sub-total | 5.494,25 | 5.494,25 | 5.494,25 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |
