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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2157	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,84	441,84	441,84
2158	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	282,55	282,55	282,55
2159	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	530,39	530,39	530,39
2161	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	698,44	698,44	698,44
2162	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	411,52	411,52	411,52
2163	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,61	99,61	99,61
2164	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118,46	118,46	118,46
2165	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,40	189,40	189,40
2166	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,47	198,47	198,47
2167	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,54	247,54	247,54
Sub-total			3.218,22	3.218,22	3.218,22

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