| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 28/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 448,16 | 448,16 | 448,16 |
| 2755 | 28/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 108,23 | 108,23 | 108,23 |
| 2758 | 28/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 127,11 | 127,11 | 127,11 |
| 2762 | 28/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 116,94 | 116,94 | 116,94 |
| 2763 | 28/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 412,11 | 412,11 | 412,11 |
| 2768 | 28/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 429,68 | 429,68 | 429,68 |
| 2956 | 11/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 366,81 | 366,81 | 366,81 |
| 2957 | 11/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 522,62 | 522,62 | 522,62 |
| 2958 | 11/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 465,37 | 465,37 | 465,37 |
| 3005 | 17/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 620,08 | 620,08 | 620,08 |
| Sub-total | 3.617,11 | 3.617,11 | 3.617,11 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |
