| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 977,98 | 977,98 | 977,98 |
| 3221 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 287,41 | 287,41 | 287,41 |
| 3222 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 190,51 | 190,51 | 190,51 |
| 3223 | 25/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.066,42 | 1.066,42 | 1.066,42 |
| 3240 | 26/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 218,66 | 218,66 | 218,66 |
| 3241 | 26/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 824,88 | 824,88 | 824,88 |
| 3242 | 26/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.083,22 | 1.083,22 | 1.083,22 |
| 3243 | 26/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 239,67 | 239,67 | 239,67 |
| 3244 | 26/06/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | 08/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 719,65 | 719,65 | 719,65 |
| Sub-total | 5.608,40 | 5.608,40 | 5.608,40 | ||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |
