Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4060 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 449,16 | 449,16 | 449,16 |
4061 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 406,76 | 406,76 | 406,76 |
4062 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
4063 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 275,76 | 275,76 | 275,76 |
4064 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 112,21 | 112,21 | 112,21 |
4066 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 173,02 | 173,02 | 173,02 |
4076 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 730,70 | 730,70 | 730,70 |
4082 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.215,47 | 1.215,47 | 1.215,47 |
4083 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 388,80 | 388,80 | 388,80 |
4084 | 30/07/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 216,57 | 216,57 | 216,57 |
Sub-total | 4.025,95 | 4.025,95 | 4.025,95 |
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