| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4462 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 317,43 | 317,43 | 317,43 |
| 4463 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 792,06 | 792,06 | 792,06 |
| 4464 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 272,22 | 272,22 | 272,22 |
| 4465 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 339,14 | 339,14 | 339,14 |
| 4466 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 488,02 | 488,02 | 488,02 |
| 4467 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 414,33 | 414,33 | 414,33 |
| 4468 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 124,85 | 124,85 | 124,85 |
| 4469 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 247,63 | 247,63 | 247,63 |
| 4470 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 112,18 | 112,18 | 112,18 |
| 4471 | 23/08/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 127,74 | 127,74 | 127,74 |
| Sub-total | 3.235,60 | 3.235,60 | 3.235,60 | ||
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