| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5093 | 26/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 945,34 | 945,34 | 945,34 |
| 5094 | 26/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 692,57 | 692,57 | 692,57 |
| 5095 | 26/09/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 258,26 | 258,26 | 258,26 |
| 5375 | 09/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 420,04 | 420,04 | 420,04 |
| 5429 | 11/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 587,03 | 587,03 | 587,03 |
| 5463 | 15/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 306,84 | 306,84 | 306,84 |
| 5464 | 15/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 171,81 | 171,81 | 171,81 |
| 5465 | 15/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 316,96 | 316,96 | 316,96 |
| 5550 | 24/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 242,11 | 242,11 | 242,11 |
| 5551 | 24/10/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| Sub-total | 4.148,87 | 4.148,87 | 4.148,87 | ||
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |
