| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5965 | 13/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 681,39 | 681,39 | 681,39 |
| 5969 | 13/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 835,43 | 835,43 | 835,43 |
| 6241 | 26/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 83,05 | 83,05 | 83,05 |
| 6242 | 26/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 79,11 | 79,11 | 79,11 |
| 6243 | 26/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 722,29 | 722,29 | 722,29 |
| 6244 | 26/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 296,05 | 296,05 | 296,05 |
| 6245 | 26/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 619,70 | 619,70 | 619,70 |
| 6247 | 26/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 219,54 | 219,54 | 219,54 |
| 6248 | 27/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 278,39 | 278,39 | 278,39 |
| 6249 | 27/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 382,46 | 382,46 | 382,46 |
| Sub-total | 4.197,41 | 4.197,41 | 4.197,41 | ||
| Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 > |
